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ISO9001?0430体系审核Q企业各部门需要准备哪些资料?

来源Q?script>document.write(''+ window.location.href + '');   发布旉Q?020-04-07

一、综合管理部Q?/span>

1、内部管理体pd核的资料?

2?/span>理评审的资料?/span>

3?/span>质量目标分解及完成情늻计表?/span>

4?/span>受控文g清单Q包括了(jin)W三层次的各管理制度)?/span>

5?/span>文g发放记录?/span>

6?/span>岗位任职资格要求?/span>

7?/span>人力资源发展规划?/span>

8?/span>持证上岗人员台帐和特U作业操作h员台?/span>Q?/span>q提供复印徏造师、质(g)员、安全员、施工员材料员(sh)及特Uh员操作证书。(准备复印Ӟ

9?/span>q度员工培训计划?/span>

10?/span>已实施的培训的培训记录?/span>

11?/span>员工l效考核制度和考核表?/span>

12?/span>按程序文件清单,审核本部门负责的E序文g及相应表D录?/span>

13?/span>特种讑֤的年(g)证书Q如叉R、电梯等。(准备复印Ӟ


二?/span>商务?/span>Q?/span>

1、公司本q度施工合同台帐?

2、两份已完工E和在徏工程Q计划中安排的)的标书评审记录和合同评审记录?

3、在建工E合同U情늛督记录?

4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告?

5、按E序文g清单Q审核本部门负责的程序文件及相应表格记录?

 

三、工E部Q?/span>

1、施工过E流E图Q准备复CgQ?/span>?/span>

2、记录清单(包括体系q行各程序文件、制度相关的记录表格Q?

3、公司购买或U赁施工机具的供应商名称Q以及相应的“供方评仯”?

4、公司施工机兯备台帐?

5、对公司施工机具讑֤使用情况的检查记录,讑֤l修记录?/span>

6、《合格分包方名录》,q准?/span>2家分包方的《分包方评h(hun)表》。(如果有分包的情况需要)

7、对目l理部的定期(g)查记录?

8、已完工E的竣工验收记录Q四方签字盖章)1-2份。(准备复印Ӟ

9、施工验收标准、规范清单(word版)?

10、各应急预案、应急演l记录?

11、对目l理部体p运行情늚(g)查记录?

12、按E序文g清单Q审核本部门负责的程序文件及相应表格记录?

 

四、采购部Q?/span>

1、合g方名录以及各家供Ҏ供的质保书、认证证书、许可证书等复印件?

2、《供方评仯?/span>?/span>

3、采购计划或甌清单?/span>

4、徏立采购合同台账?

 

五?/span>质检?/span>Q?/span>

1、公司所有检设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复Cg?

2、公司在内、外审以及管理评审中不合格的U正预防措施记录?/span>

3、采购物资、日品检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录?

 

六、技术部Q?/span>

1、顾客来囄理记录Q?

2、图U怼审记录;

3、外来技术文件清单、执行标准清单(动态更斎ͼQ?

4、施工设计中的策划、评审、验证、确认、更Ҏ施、设计输出的记录资料Q针对具体工E,准备֮来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表{)?/span>

 

七、生产部Q?/span>

1、生产计划及实施情况记录Q?

2、生产管理过E中的记录;

3、生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作?

4、特D或关键工序的确认记录?

 

八、设备管理部Q?/span>

1、生产设备台账(动态更斎ͼ、维护保养计划及记录Q?

2、生产设备点(g)记录Q?

3、生产设备维修情况记录;

4、新购设备的验收记录、设备案的建立保存?


九、安全部Q?/span>

1、公司安全生产检查记录;

2、工E安全检查记录?

 

十、项目经理部Q?/span>

工程概况

工程名称Q?/span> 

工程地点Q?

单位Q?

设计单位Q?

监理单位Q?

工程内容Q?

工程计划开竣工旉及进度:

开工日期: 

竣工日期Q?/span> 

 

1、施工现场^面图。(表明施工现场布置及四周环境,囑֍可)Q准备复CgQ?

2、项目管理机构及人员l成Qƈ准备复印Ӟ需为有证h员、准备复CgQ?

目l理Q?/span>

目执行l理Q?

技术负责hQ?

质检员:

安全员:

施工员:

材料员:

3、申报的在徏工程的施工合同复CgQ(准备复印Ӟ合同交底记录?

4、项目部施工机具的进场报验记录?

5、项目部施工机具的日常检查保养记录?

6、特U设备:吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料?

7、“工E材?/span>/构配?/span>/讑֤报审表”以及“材料、构配gq场验收记录”,提供钢筋、水泥、玻璃,包括相应的证实性资料,如合D、检验报告、取样复试报告?

8、与分包方签定的分包合同。(如有Q准备复CgQ?

9、施工组l设计电子版?/span>

10、施工组l设计报审表Q经ȝ理工E师{֭、盖章)。(准备复印Ӟ

11、施工许可证?/span>Q准备复CgQ?/span>

12、三U教育台帐?/span>

13、工E开工报审表和开工报告。(准备复印Ӟ

14、图U怼审记录?/span>

15、施工组l设计交底记录?/span>

16、项目定位测量记录?/span>

17、各分项工程的专Ҏ工方案或施工程Q以及相应的技术交底记录?/span>

18、提前准备好施工日志?/span>

19、针对识别的每一个特D过E的《特D过E确认记录》?/span>

20、申报项目的施工验收记录Q包括:隐蔽验收记录、检验批验收记录、分V分部工E的验收记录Q准备复CgQ?/span>

21、监理例会的会议U录若干份、监理通知若干份?/span>

22、时用甉|案及审批、时用甉|工技术交底、时用电验收记录?/span>

23、各分项工程安全交底?/span>

24、劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检报告、合D{?/span>

25、各应急预案、应急演l记录?/span>

26、项目部体系q行情况的检查记录?/span>

27、按E序文g清单Q审核本部门负责的程序文件及相应表格记录?/span>

28、项目现场必要的标识、标志(包括安全、质量可q溯性的Q?/span>?/span>

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